| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20201112 |
21.12.2020 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
590,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8273330708 |
21.12.2020 |
Telekomunikačné služby - 11/2020 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3178000 |
21.12.2020 |
Časopis PRAVDA, Zdravie, Život, Kopaničiarsky expres - predplatné r. 2021 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
202,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
21.12.2020 |
Telekomunikačné služby - 11/2020 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200132 |
21.12.2020 |
Dodávka a montáž 1. časti stavby - Optická sieť mesta NMnV |
BALDUS s.r.o. |
46867970 |
19 600,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200506 |
21.12.2020 |
Zásahové nohavice Rip-stop - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
1 333,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020061 |
21.12.2020 |
Kancelársky nábytok - OV |
mazama, s.r.o. |
47247126 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020008 |
21.12.2020 |
Poplatok za správu aplikácie - 12/2020 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
21.12.2020 |
Telekomunikačné služby - 12/2020 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
389,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
15.12.2020 |
Telekomunikačné služby - 10/2020 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200102 |
15.12.2020 |
CMS - prevádzka www domény - predplatné 9/2020 - 8/2021 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200027 |
15.12.2020 |
Strava (večera) pošas celoplošného testovania - II. kolo |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
1 116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0592020 |
15.12.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Brunovce |
311448 |
219,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
15.12.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - 11/2020 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3322020 |
15.12.2020 |
Fond opráv - 11/2020 - BD, Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100040 |
15.12.2020 |
Kontrola hadicových zariadení - MsÚ, MsP, ZOS, ŠH, AFC, Útulok |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
15.12.2020 |
Telekomunikačné služby - 11/2020 MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
415,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200128 |
15.12.2020 |
Posezónna úprava trávnika hlavného štadióna - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200101866 |
15.12.2020 |
Dodanie polopodzemných kontajnerov - Ul. J. Kréna |
EKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
23 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200739 |
15.12.2020 |
Rekonštrukcia OM 1.mája COVID 19 - práca, materiál |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 125,70 EUR |
