| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200740 |
15.12.2020 |
Rekonštrukcia OM Klčové 34 COVID 19 - práca, materiál |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 235,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0622020 |
15.12.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
105,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001365707 |
15.12.2020 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 049,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001365708 |
15.12.2020 |
Poštové služby - 10/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 289,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20364 |
15.12.2020 |
Nájom nebytových pristorov - 4. štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020200047 |
15.12.2020 |
Aktuálne v mzdovej učtárni - školenie - Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801314 |
15.12.2020 |
Benzín 11/2020 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200729 |
15.12.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200746 |
15.12.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
357,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1082020 |
15.12.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 156,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092020 |
15.12.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
656,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1072020 |
15.12.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 054,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062020 |
15.12.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 184,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200323 |
15.12.2020 |
Príprava požadovaných materiálov - Individuálne údaje bytu v dome - sčítanie obyvateľov,... |
TRYES, a.s. |
44214561 |
92,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200337 |
15.12.2020 |
Príprava požadovaných materiálov - Individuálne údaje bytu v dome - sčítanie obyvateľov,... |
Tryes Real Estate, s.r.o. |
47867906 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020014493 |
15.12.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 10/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
734,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220087911 |
15.12.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 10/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
130,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200018 |
15.12.2020 |
Dezinfekcia povrchová COVID 19 |
BKP Rent s.r.o. |
36347931 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0007045892 |
15.12.2020 |
MY Trenčianske - predplatné r. 2021 - MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0932019 |
15.12.2020 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
126,24 EUR |
