| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200745 |
15.12.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 401,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0007042945 |
15.12.2020 |
SME týždeň - predplatné r. 2021 - MsÚ, KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
498,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0007042949 |
15.12.2020 |
SME týždeň - predplatné r. 2021 - MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801338 |
15.12.2020 |
Benzín 11/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
34,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801337 |
15.12.2020 |
Benzín 11/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
114,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200744 |
15.12.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 622,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200743 |
15.12.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 633,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222020 |
15.12.2020 |
Opatrovateľská služba - 10/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 504,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200102 |
15.12.2020 |
Odmena komisionára - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200103 |
15.12.2020 |
Odmena komisionára - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200275 |
15.12.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200276 |
15.12.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020989358 |
23.11.2020 |
Stravné lístky - 11/2020 - MsÚ, Matrika, MsP, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 820,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202020028 |
23.11.2020 |
Arboristické ošetrenie lipy - areál Centra pre deti a rodiny na ul. Klčové 32 |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020051 |
23.11.2020 |
Geodetické práce na zameranie záujmového územia - kúpalisko |
GEOPROJEKT - TRENČÍN s.r.o. |
36339377 |
6 282,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801231 |
23.11.2020 |
Benzín - 10/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
54,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801233 |
23.11.2020 |
Benzín - 10/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
26,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3610207089 |
23.11.2020 |
Verejné obstarávanie + online prístup - predplatné časopisu r. 2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
23.11.2020 |
Dotácia z RM pre NTVS - na 11/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6 328,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020110982 |
23.11.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 11/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
