| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
511320113 |
23.11.2020 |
Záloha elektriky - 11/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0782020 |
23.11.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Pobedím |
311910 |
58,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200710 |
23.11.2020 |
Vykosenie porastu okolo vodomernej šachty - alikvotná šasť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20060578 |
23.11.2020 |
Dodávka kancelárskeho softvéru - MS Office 2019 |
Legia a.s. |
34101985 |
784,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200720 |
23.11.2020 |
Projektová dokumentácia na opravu kanalizácie a prečerpávacej stanice ul. Trenčianska -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200201354 |
23.11.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 11/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020007 |
23.11.2020 |
Poplatok za správu aplikácie - 11/2020 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620114 |
23.11.2020 |
Záloha plynu - 11/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020990853 |
23.11.2020 |
Stravné lístky MsÚ 12/2020 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
817,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
390001045 |
23.11.2020 |
Nákup poukážok - 70. roční jubilanti 2020 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
5 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
204544 |
23.11.2020 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
185,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060090385 |
23.11.2020 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
13,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801262 |
23.11.2020 |
Benzín - 10/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
140,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20202694 |
23.11.2020 |
Uskladnenie a výmena pneumatík na zimné - TOYOTA , primátor |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
154,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
23.11.2020 |
Telekomunikačné služby - 11/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
606,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035113374 |
23.11.2020 |
Inzercia -OVS - voľné nebytové priestory (Dom služieb, Považan, Nám. slobody 2/2) a priamy... |
Petit Press a.s. |
35790253 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202030005 |
23.11.2020 |
Veniec a kytica - kladenie vencov 28.10.2020 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
83,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020021 |
23.11.2020 |
Doprava materiálov a strojov -Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
6 441,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200124 |
23.11.2020 |
Realizácia trávnatej plochy tréningového futbalového ihriska - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
39 720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020100897 |
23.11.2020 |
Nákup overalov a ochranných štítov - COVID 19 - celoplošné testovanie |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1 990,00 EUR |
