| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2401010 |
4.3.2024 |
Ročná údržba Progress na rok 2024 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 734,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024020820 |
4.3.2024 |
Výkon zodpovdnej osoby - 2/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6224 |
4.3.2024 |
Obchodná verejná súťaž pri nakladaní s majetkom obce - online školenie - JUDr. Atalovič |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024152 |
4.3.2024 |
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo r. 2024 - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240005 |
4.3.2024 |
Fakturujeme Vám, kalendár Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 61 ks/5,40 eur |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
329,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240006 |
4.3.2024 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks x 25€ = 50€ 2. časť 2ks x 12€ = 24€ |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
74,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417012 |
4.3.2024 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417013 |
4.3.2024 |
Prenájom optickej siete 2/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240158 |
4.3.2024 |
Servisné práce - Toyota Corola |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
35,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800122 |
4.3.2024 |
Benzín a spotrebný tovar 1/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
54,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800113 |
4.3.2024 |
Benzín 1/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
185,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240210038 |
4.3.2024 |
Kopírovací papier |
Tripsy s.r.o. |
52724077 |
987,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
4.3.2024 |
Telekomunikačné služby 2/2024 - MsÚ, MsP, ZpS Poľná |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
681,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24013 |
4.3.2024 |
Overenie odbornej spôsobilosti pre obsluhu plynových a tlakových zariadení - Športová hala |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
30351448 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0872023 |
4.3.2024 |
služby SUS 4Q |
Obec Brunovce |
311448 |
428,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240292 |
4.3.2024 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
205,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240139 |
4.3.2024 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24002 |
4.3.2024 |
Catering - Javorina, Javorina 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240048 |
4.3.2024 |
Nákup softwaru MS Office 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240148 |
4.3.2024 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky 2/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
