| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017060 |
23.11.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 11/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017061 |
23.11.2020 |
Prenájom optickej siete - 11/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24112020 |
23.11.2020 |
Účtovná závierka pre mestá - školenie - Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001362009 |
23.11.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 10/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
14,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020085 |
23.11.2020 |
Prevedené elektromontážne práce - Oprava poškodeného kábla na stavbe Prestavba objektu 6313... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
470,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4420596 |
23.11.2020 |
Vzdelávanie v oblasti ochrany práce BOZP počas krízovej situácie - online školenie - Bc.... |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200228 |
23.11.2020 |
Diár samosprávy - poslanci MsÚ |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
220,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8271473744 |
23.11.2020 |
Telekomunikačné služby - 10/2020 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20037 |
23.11.2020 |
Strava na celopločné testovanie - II. kolo |
CENTRAL PARK |
41885481 |
524,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801283 |
23.11.2020 |
Benzín - 11/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801284 |
23.11.2020 |
Benzín - 11/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
34,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112026 |
23.11.2020 |
Prevedené stvebné práce - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie býv. voj. kasární na ul.... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
95 184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100308 |
23.11.2020 |
Strava (obed) počas II. kola celoplošného testovania - COVID 19 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020110328 |
23.11.2020 |
Ochranné pomôcky - II. kolo celoplošného testovania COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1 470,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200008 |
9.11.2020 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8269608691 |
9.11.2020 |
Služby internetu - doména nove-mesto.sk - predplatné 10/2020 až 9/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092901 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - I. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
658,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092902 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - II. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
63 909,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801168 |
9.11.2020 |
Benzín - 10/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
88,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801169 |
9.11.2020 |
Benzín 10/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59,47 EUR |
