Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20015_	9.11.2020	Strecha - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna	L.I.R.R., s.r.o.	36296414	25 333,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	332	9.11.2020	Výkon správy a zálohy za služby - 10/2020 - BD Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	332	9.11.2020	Fond opráv - 10/2020 - BD Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	38,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200067	9.11.2020	Lekárske prehliadky - zamestnanci MsP	MEG-LEK s.r.o.	36349704	380,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	9.11.2020	Telekonunikačné služby - 10/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	334,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	19955	9.11.2020	Nákup kancelárskeho papiera	Macko Peter - Ludoprint	11772450	984,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200696	9.11.2020	Vodárenské práce - oprava WC v podkroví	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	37,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	5920025502	9.11.2020	Zbierka zákonov 2020 - 5. preddavok	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	108,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	22020	9.11.2020	Elektromontážne práce - kuchyňa - Útulok	KOMPEL, s.r.o.	53279018	140,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042020	9.11.2020	Opatrovateľská služba - 9/2020	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	13 329,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	220080491	9.11.2020	Vodné, stočné, zrážky - 9/2020 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	92,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001358067	9.11.2020	Poštové služby - 9/2020	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 045,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200673	9.11.2020	Vodárenské práce - oprava WC muži - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	17,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200677	9.11.2020	Elektrikárske práce - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	192,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	200101324	9.11.2020	Výroba samolepiel malých a veľkých - COVID 19	Štúdio TEXO s.r.o.	34131396	17,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020070	9.11.2020	Dodanie smaltových tabúľ	SMALT K.A.M., s.r.o.	36229512	424,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020801203	9.11.2020	Benzín 10/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	77,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020801206	9.11.2020	Benzín - 10/2020 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	60,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200586	9.11.2020	Prefakturácia opravy omietky - Holubyho 1336/4	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10 133,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020012912	9.11.2020	Vyúčtovanie elektriky - 9/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4	ELGAS, sro	36314242	511,27 EUR