| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1560010072 |
9.11.2020 |
Nákup tlačív - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
155,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182031020 |
9.11.2020 |
Prečistenie a monitoring kanalizačnej prípojky - ŠH |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1 218,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020101078 |
9.11.2020 |
Prevedené asfaltérske práce MK - časť ul. Hviezdoslavova |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
2 911,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200093 |
9.11.2020 |
Odmena komisionára - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200700 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 195,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200701 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 547,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200094 |
9.11.2020 |
Odmena komisionára - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200216 |
9.11.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200217 |
9.11.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200699 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 498,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200702 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
374,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020275 |
9.11.2020 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, AFC, ŠH |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
232,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4264204121 |
9.11.2020 |
Nákup talbetu s príslušenstvom |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
1 290,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2632020 |
9.11.2020 |
Cestovné náhrady - školenie - Lysáková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201001 |
9.11.2020 |
Vypracovanie projektu na SP - Nadstavba a prístavba MŠ na ul. Poľovníckej |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
18 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020988871 |
9.11.2020 |
Stravné lístky - celoplošné testovanie COVID-19 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
817,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100101 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - II. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
27 281,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020063 |
26.10.2020 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom ul. J.Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
627,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220074266 |
26.10.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
114,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12062016 |
26.10.2020 |
Trovy exekúcie - František H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
54,22 EUR |
