| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
100772015 |
26.10.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Rastislav K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100782015 |
26.10.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Vlastimil H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100602015 |
26.10.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Konstantin A. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101192014 |
26.10.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Andrea H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200103 |
26.10.2020 |
Dodávka a osadenie zásobníka na vodu pre zavlažovanie pomocného futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2 556,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020073 |
26.10.2020 |
Elektromontážne práce - Prestavba objektu súp. č. 6312 na bytový dom Ul. J. Kréna |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
31 716,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801108 |
26.10.2020 |
Benzín - 9/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
215,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020982589 |
26.10.2020 |
Stravné lístky - 10/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, Útulok, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 531,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202018 |
26.10.2020 |
Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební - ZŠ Tematínska |
EMEL SK, s.r.o. |
51426986 |
42 536,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202001111 |
26.10.2020 |
Nákup nábytku do odborných učební - ZŠ Tematínska |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
30 932,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
26.10.2020 |
Dotácie z RM na 10/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6 328,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
26.10.2020 |
Havarijné poistenie na r. 2020 - PEUGEOT Rifter - MsP |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
77,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020011795 |
26.10.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 8/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
481,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092814 |
26.10.2020 |
Dodávka originálnych náplní do tlačiarne EPSON WF-C5790 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
522,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
962020 |
26.10.2020 |
Opatrovateľská služba - 8/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 869,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017054 |
26.10.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017055 |
26.10.2020 |
Prenájom optickej siete - 10/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320103 |
26.10.2020 |
Záloha elektriky 10/2020 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620104 |
26.10.2020 |
Záloha plynu - 10/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220101 |
26.10.2020 |
Záloha elektriky - 10/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
405,00 EUR |
