| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020147 |
9.10.2020 |
Ozónový generátor - Útulok |
RAZIVIA s.r.o. |
45974969 |
373,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202008 |
9.10.2020 |
Členský príspevok na rok 2020 - Nové Mestá v Európe |
Združenie Nových Miest v Európe |
? |
602,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2992020 |
9.10.2020 |
Proces zostavenia rozpočtu - školenie - Ing. M. Trúsik |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28092020 |
9.10.2020 |
Najčastejšie problémy inštitúcií súvisiace so zákonom o slobode inf. a povinné zverej.-... |
VOSCA - Mgr. Ľubica Voskárová |
41676670 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200007 |
9.10.2020 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom - 1. časť 1ks/25 € - 2. časť 1ks/12 € - Kniha... |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20311139 |
9.10.2020 |
Správa audítora ku kontrole účtovníctva a konsolidácii za rok 2019 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
6 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200623 |
9.10.2020 |
Prečistenie strešných zvodov - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
68,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200081 |
9.10.2020 |
Odmena komisionára - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200082 |
9.10.2020 |
Odmena komisionára - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200207 |
9.10.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200208 |
9.10.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801078 |
9.10.2020 |
Benzín 9/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
51,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801079 |
9.10.2020 |
Benzín 9/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
39,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020000561 |
9.10.2020 |
Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
241,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200101 |
9.10.2020 |
Závlaha, postrekovače a kobercový trávnik - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
38 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200634 |
9.10.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 945,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200635 |
9.10.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 731,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200636 |
9.10.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 104,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200637 |
9.10.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 734,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9870113931 |
9.10.2020 |
Poistenie majetku na r. 2020 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
100,41 EUR |
