Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2020800990	28.9.2020	Benzín 8/2020 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	58,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800991	28.9.2020	Benzín 8/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	29,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	1020090976	28.9.2020	Výkon zodpovednej osoby - 9/2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	511320093	28.9.2020	Záloha elektriky - 9/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	505620094	28.9.2020	Záloha plynu - 9/2020 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6802845280	28.9.2020	Zákonné poistenie na r. 2020 - PEUGEOT Rifter - MsP	Komunálna poisťovňa a.s. VIG	31595545	41,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	201535	28.9.2020	Zľava za vrátené palety zo zámkovej dlažby	ROPSPOL a.s.	36306886	-183,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200201128	28.9.2020	Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2020 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511220091	28.9.2020	Záloha elektriky - 9/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok	ELGAS, sro	36314242	383,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017050	28.9.2020	Prenájom optickej siete - 9/2020 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	572020	28.9.2020	Ozvučenie kladenia vencov - 76. výročie SNP	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	80,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	200087	28.9.2020	Sezónna úprava futbalového trávnika - AFC	KOSENIE 1, s.r.o.	47243643	1 944,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017049	28.9.2020	Elektronická komunikačná služba - 9/2020	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	28.9.2020	Telekomunikačné služby - 9/2020 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	575,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	200084	28.9.2020	Konferencia Stavebné úrady 2020 - školenie - Juriga, Stančíková	Slovenská komora stavebných inžinierov	30779022	196,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	80935868	28.9.2020	Telekomunikačné služby - 8/2020 - MsP	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	32,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20060409	16.9.2020	Skartovacie zariadenie	Legia a.s.	34101985	1 038,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	332	16.9.2020	Fond opráv za byty vo vlastníctve - 8/2020 - Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	38,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	332	16.9.2020	Výkon správy a záloha za služby - bytový dom Weisseho 332	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	80935868	16.9.2020	Telekomunikačné služby - 7/2020 - MsP	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	32,00 EUR