| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2004467000 |
16.9.2020 |
Zbierka zákonov r. 2021 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
124,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004467100 |
16.9.2020 |
Finančný spravodaj r. 2021 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502003320 |
16.9.2020 |
Vyhotovenie návrhu ZaD č. 12 ÚPN mesta |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200460 |
16.9.2020 |
Prefakturácia poistnej udalosti - Lieskovská 2523/3, Kubiček - dodanie a montáž okien |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560009733 |
16.9.2020 |
Potvrdenie o pobyte - tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
293,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800903 |
16.9.2020 |
Benzín - 8/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901261 |
16.9.2020 |
Vrátenie autorskej odmeny - zrušené vystúpenie DH Kamarádi |
SOZA |
00178454 |
-39,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901251 |
16.9.2020 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2020 - DH Bodovanka |
SOZA |
00178454 |
-16,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201113107 |
16.9.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - Brezoviané |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
16.9.2020 |
Telekomunikačné služby - 8/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
384,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020003 |
16.9.2020 |
Jednorazový poplatok za vývoj aplikácie - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
2 388,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020004 |
16.9.2020 |
Poplatok za správu aplikácie - Novinky z mesta - 8/2020 |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502020 |
16.9.2020 |
Odstránenie plechu a AZC krytiny - garáže 6361 v bývalých voj. kasárňach na Bzinskej ul. |
Concret, s.r.o. |
47174285 |
1 356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200461 |
16.9.2020 |
Prefakturácia výmeny strešných okien - Klčové 2480/30 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 792,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201377 |
16.9.2020 |
Nákup betónovej zámkovej dlažby , sivá - Sasinkova ul. |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 801,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200540 |
16.9.2020 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
162,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001342524 |
16.9.2020 |
Poštové služby - 7/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 234,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800932 |
16.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800933 |
16.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
104212011 |
16.9.2020 |
Trovy exekúcie - Štefan T. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
25,62 EUR |
