| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020071053 |
26.8.2020 |
Asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK - ul. Jarná |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
28 361,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020071054 |
26.8.2020 |
Asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK - plocha pri Chemolaku |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
14 358,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
26.8.2020 |
Poistenie majetku mesta - budova Obchodu a služieb, Nám. slobody 2 a Sobášna sieň |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
431,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200184 |
14.8.2020 |
Nákup informačnej techniky - ZŠ kpt. Nálepku |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
14 211,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612020 |
14.8.2020 |
Opatrovateľská služba - 6/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 750,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8264047560 |
14.8.2020 |
Telekomunikačné služby - 6/2020 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920016020 |
14.8.2020 |
Zbierka zákonov 2020 - 4. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800775 |
14.8.2020 |
Benzín 7/2020 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3092020 |
14.8.2020 |
Pracovné stretnutie starostov a primátorov |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
277,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200011 |
14.8.2020 |
Vŕtanie studne na zavlažovanie nového trávnika - futbalový štadión AFC |
Peter Papučík |
41409906 |
1 932,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
69001333751 |
14.8.2020 |
Poštové služby za jún 2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
642,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800774 |
14.8.2020 |
Benzín 7/2020 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
102,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020070313 |
14.8.2020 |
Dezinfekcia na ruky a rukavice vinylové |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
137,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020008821 |
14.8.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 6/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
440,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202004 |
14.8.2020 |
Vystúpenie ĽH Borovienka - Leto s hudbou 2020 |
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201110753 |
14.8.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020, DH Drietomanka |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220062337 |
14.8.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 6/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
133,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901006 |
14.8.2020 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou - Bučkovanka |
SOZA |
00178454 |
-16,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020 |
14.8.2020 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2020 |
Bučkovanka DH |
35593105 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201110956 |
14.8.2020 |
Licenčná zmluva Leto s hudbou DH Bodovanka |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
