| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2201111137 |
14.8.2020 |
Licenčná zmluva - Leto s hudbou 2020 DH Lieskované |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200702 |
14.8.2020 |
Architektonická štúdia nádstavba a prístavba MŠ Poľovnícka NMnV |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
3 216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201662 |
14.8.2020 |
Vytýčenie DOK NMnV - Horná Sreda reg.č. žiadosti 620200602 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2030073 |
14.8.2020 |
Automobil Peugeot RIFTER ACTIVE 1.2 Pure Tech - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
14 999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020013 |
14.8.2020 |
Stavebné práce - počít.učebňa ZŠ Ul.Kpt.Nálepku NMnV |
FILDEM s.r.o. |
36676276 |
7 521,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
14.8.2020 |
Telekomunikačné služby - 7/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
403,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58611 |
14.8.2020 |
Trovy zastavenej exekúcie - Paulína H. |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
61,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800809 |
14.8.2020 |
Benzín 7/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
270382020 |
14.8.2020 |
Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty - 1. polrok 2020 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
12 289,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202023 |
14.8.2020 |
Bežecký ovál ZŠ Odborárska NMnV |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62020 |
14.8.2020 |
Leto s hudbou 2020 - DH Trenčianska dvanástka |
DH Trenčianska dvanástka |
34054057 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201111489 |
14.8.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - DH Trenčnianska 12 |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201111484 |
14.8.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - ĽH Borovienka |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201111486 |
14.8.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - Funny Fellows |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 |
14.8.2020 |
Trovy exekučného konania -5 ks z roku 2015 |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20072701 |
14.8.2020 |
Verejné osvetlenie- Zelená voda I. etapa práce |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
13 232,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800839 |
14.8.2020 |
Benzín 7/2020 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200183 |
14.8.2020 |
Bezpečnostný box na fotopascu SiFar 3G RDA0430024 - 5 ks |
RDA s.r.o. |
36851680 |
139,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201111872 |
14.8.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - DH Kamarádi |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20072702 |
14.8.2020 |
Verejné osvetlenie- Zelená voda I. etapa práce |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
23 102,40 EUR |
