Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100200061	14.8.2020	Odmena komisionára - 7/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	841,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110200150	14.8.2020	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 911,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110200151	14.8.2020	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 074,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200456	14.8.2020	Prefakturácia opravy omietky - Nám. slobody 17/19	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 640,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200468	14.8.2020	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	20,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200469	14.8.2020	Maliarske práce na schodisku - bytový dom Odborárska 1367/1	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 556,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200470	14.8.2020	Prefakturácia náskladov spojených so zabezpečením výťahov pri maľovaní schodiska -...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	118,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200474	14.8.2020	Náklady na opravu a údržbu - 6/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 315,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200471	14.8.2020	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 162,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201901111	14.8.2020	Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou - Drietomanka	SOZA	00178454	-16,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201901109	14.8.2020	Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou - DH Lieskované	SOZA	00178454	-16,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020061040	24.7.2020	Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK, časť Hečkova ul.	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	54 508,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020007173	24.7.2020	Vyúčtovanie elektrickej energie - 5/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4	ELGAS, sro	36314242	537,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020070051	24.7.2020	Multizväzok mikrotrubičiek pre optickú sieť	LAGOM s.r.o.	52489451	4 296,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1144045620	24.7.2020	Náhrada poistného plnenia - škoda spôsobená pri prerábke bytu p. Chrenku	Kooperativa poisťovňa a.s.	00585441	43,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	3020965156	24.7.2020	Stravné lístky - 7/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	7 769,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020122	24.7.2020	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	244,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020048	24.7.2020	Smaltované domové čísla	SMALT K.A.M., s.r.o.	36229512	389,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	200273	24.7.2020	Odbormá prehliadka, odborná skúška a servis zariadení na spotrebu plynu - ŠH, ZOS, AFC, MsÚ	REGAS, s. r. o.	46350314	923,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	200274	24.7.2020	Školenie a preskúšanie na obsluhu vyhradených technických plynových zariadení - zamestnanec...	REGAS, s. r. o.	46350314	120,00 EUR