| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220048166 |
11.6.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 4/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
118,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20951627 |
11.6.2020 |
Verejné obstarávanie a on-line kniha - predplatné 7/2020 do 7/2022 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
534,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200599 |
11.6.2020 |
Dodávka renovovaných tonetov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
440,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20167 |
11.6.2020 |
Nájom za nebytové priestory - 2. štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800535 |
11.6.2020 |
Benzín 5/2020 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
164,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200659 |
11.6.2020 |
Vyúčtovanie záloh za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - rok 2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-484,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200291 |
11.6.2020 |
Vodárenské práce v prečerpávacej stanici - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200294 |
11.6.2020 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200284 |
11.6.2020 |
Vodárenské práce - chata Zelená voda |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200303 |
11.6.2020 |
Oprava prečerpavacej stanice (útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
73,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200127 |
11.6.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200126 |
11.6.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200308 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 317,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200306 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
605,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200305 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 152,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200307 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 631,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200041 |
11.6.2020 |
Odmena komisionára - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200042 |
11.6.2020 |
Odmena komisionára - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1690986501 |
20.5.2020 |
Vrátenie zľavy ze seminár - odmeňovanie zamestnancov |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
464902013 |
-32,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020003641 |
20.5.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2020 - MsÚ 1, Útulok, Komenského 4, ZOS |
ELGAS, sro |
36314242 |
965,84 EUR |
