| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1018954 |
20.5.2020 |
Nákup zemnej šachty pre optickú sieť |
Raycom s.r.o. |
26764041 |
284,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800455 |
20.5.2020 |
Benzín 4/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
28,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
103952012 |
20.5.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - 50ks - rok 2012 = 16 ks, rok 2013 = 27 ks, rok 2014 = 7 ks |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020923714 |
20.5.2020 |
Stravné lístky - 5/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 410,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800454 |
20.5.2020 |
Benzín 4/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320053 |
20.5.2020 |
Záloha elektriky - 5/2020 - MsÚ 2, Kd, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020050928 |
20.5.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 5/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020923928 |
20.5.2020 |
Stravné lístky 5/2020 - nový zamestnanec Útulku |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
88,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800476 |
20.5.2020 |
Benzín 4/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
54,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017026 |
20.5.2020 |
Prenájom optickej siete - 5/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017025 |
20.5.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 5/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.5.2020 |
Telekomunikačné služby - 5/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
598,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020070 |
20.5.2020 |
Ozónový generátor - COVID 19 |
RAZIVIA s.r.o. |
45974969 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202007 |
20.5.2020 |
Trovy starých exekúcií - 11 ks |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
462,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
103062010 |
20.5.2020 |
Trovy starých exekúcií spolu 50 ks - r.2010 = 1ks, r.2011 = 31 ks, r.2012 = 7ks, r.2013 = 7ks,... |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220202372 |
20.5.2020 |
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk - predplatne r. 2020 |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z. |
42171717 |
169,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200495 |
20.5.2020 |
Vodné, stočné za 12/2019 - náklady z vyúčtovania za nebytový priestor - rekonštrukcia Nám.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001548 |
20.5.2020 |
Posúdenie projektovej dokumentácie - Prestavba objektu AB TSM , Klčové |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620054 |
20.5.2020 |
záloha plynu - 5/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220051 |
20.5.2020 |
Záloha elektriky - 5/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
392,00 EUR |
