| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200571 |
20.5.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 5/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035105543 |
20.5.2020 |
Inzercia na výberové konnie - Útulok |
Petit Press a.s. |
35790253 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035105559 |
20.5.2020 |
Inzercia na preda auta Škoda Fabia - MsP |
Petit Press a.s. |
35790253 |
29,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132001608 |
20.5.2020 |
Vytyčovacie práce káblov VN a NN - areál Zelená voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
750,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132001778 |
20.5.2020 |
Vytyčovanie káblov NN - areál Zelená voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
515,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3309648503 |
20.5.2020 |
Úhrada súdneho poplatku za žalobu - Bolt s.r.o. |
Okresný súd |
35629711 |
99,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200125 |
20.5.2020 |
Ochranné plexisklo na pracovné stoly + príslušný materiál - 7 kancelárií MsÚ |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920009830 |
20.5.2020 |
Zbierka zákonov r. 2020 - 3. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200252 |
20.5.2020 |
Prečistenie kanalizácie - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
126,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8258640052 |
20.5.2020 |
Telekomunikačné služby - 4/2020 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200031 |
20.5.2020 |
Páska na ohraničenie priestoru - nápis Mestská polícia |
Oto Daniš - vyda. a rekl. agentúra DANIŠ |
32358792 |
141,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
203181316 |
20.5.2020 |
Vyjadrenie o existencii podzemných telekomunikačných zariadení - Úprava miest. komunikácie... |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020028 |
20.5.2020 |
Výmena drevených okien za plastové - Rybársky dom na Zelenej vode |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
29 900,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200087 |
20.5.2020 |
Nákup rýchlotesterov COVID 19 - ZŠ Odborárska, zriadené Opatrovateľské centrum |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200089 |
20.5.2020 |
Nákup antibakteriálnych gélov COVID 19 - ZŠ Odborárska, zriadené Opatrovateľské centrum |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800506 |
20.5.2020 |
Benzín 5/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
51,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800508 |
20.5.2020 |
Benzín 5/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
34,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620200602 |
20.5.2020 |
Stanovisko s vyznačením inžinierskych sietí -nová trasa VO do vstupu areálu ZV po druhú... |
Energotel, a.s. |
35785217 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201529 |
12.5.2020 |
Nákup okrasných rastlín - výsadba verejných plôch |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
47430567 |
1 138,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800378 |
12.5.2020 |
Benzín 4/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
42,62 EUR |
