| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220042243 |
12.5.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 3/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800425 |
12.5.2020 |
Benzín 4/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
44,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800426 |
12.5.2020 |
Benzín 4/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
50,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020014 |
12.5.2020 |
Nákup ochranných štítov - COVID 19 |
AS ENGINEERING s.r.o. |
46434330 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200320 |
12.5.2020 |
Výroba a dodanie odznakov |
Viktoria Ag Art, s.r.o. |
44040962 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004220003 |
12.5.2020 |
Nákup osobných ochranných pomôcok - COVID 19 |
EUROPUR S.R.O. |
36305383 |
1 419,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200062 |
12.5.2020 |
Nákup rýchlotesterov na COVID 19 - Útulok, ZpS, ZOS, MsÚ, MsP |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
3 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001310083 |
12.5.2020 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 693,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
142020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Lúka |
311758 |
80,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
32020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Brunovce |
311448 |
93,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200119 |
12.5.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200120 |
12.5.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200030 |
12.5.2020 |
Odmena komisionára - 4/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200031 |
12.5.2020 |
Odmena komisionára - 4/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200246 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 657,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200247 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 076,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200243 |
12.5.2020 |
Maliarske práce podľa podnikateľského zámeru - Odborárske 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
529,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200245 |
12.5.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
64,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200248 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 140,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200249 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 343,48 EUR |
