| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200250 |
12.5.2020 |
Prefakturácia nákladov studenej vody r. 2019 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 943,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020624 |
12.5.2020 |
Trovy exekučného konania - EX 313/2006 - Drahomír K. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
60,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100102014 |
12.5.2020 |
Zastavenie starej exekúcie 50 ks - rok 2012 4ks, 2013 4ks, 2014 40ks, 2015 2ks |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20002020 |
12.5.2020 |
Členský príspevok pre rok 2020 - Útulok |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
232020 |
12.5.2020 |
služby a poštovné SUS |
Obec Potvorice |
311936 |
150,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100338 |
22.4.2020 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020002835 |
22.4.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - 2/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 393,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800318 |
22.4.2020 |
Benzín - 3/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10200007 |
22.4.2020 |
Inštruktor rozvoja pracovných zručností - školenie - Bc. Radoský (Útulok) |
OZ Planéta Malého princa |
50170473 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200191 |
22.4.2020 |
Prefakturácia nákladov v r. 2019 za spotrebu elektrickej energie a plynu - Únia telesne... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 078,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200185 |
22.4.2020 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov za vývoz odpadových vôd - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020040 |
22.4.2020 |
Nákup setu baterky a elektrod - defiblirátor MsP |
AURA Trade s.r.o. |
44733721 |
274,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200011 |
22.4.2020 |
Predsezónna úprava trávnika - futbalový šadión AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172020 |
22.4.2020 |
Ochranné osobné pomôcky - overal - COVID 19 |
Pradiareň vlny "JK" |
17663415 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020031071 |
22.4.2020 |
Nákup dezinfekčných a ochranných pomôcok pre zamestnancov mesta - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000031 |
22.4.2020 |
Výroba evidenčných známok pre psov |
VEL SYSTEM s.r.o. |
36341487 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201417 |
22.4.2020 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
166,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320043 |
22.4.2020 |
Záloha elektrickej energie - 4/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620044 |
22.4.2020 |
Záloha plynu - 4/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220041 |
22.4.2020 |
Záloha elektriky - 4/2020 - ZOS, Komenského 4, MsÚ 1, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
388,00 EUR |
