| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3020040154 |
22.4.2020 |
Nákup dezinfekcie a rukavíc - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200186 |
22.4.2020 |
Prefakturácia upratovania spoločných priestorov - Nám. slobody 2/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200194 |
22.4.2020 |
Prefakturácia vyregulovania ústredného kúrenia - bytový dom Weisseho 18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 424,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200195 |
22.4.2020 |
Prefakturácia spotrebovanej elektrickej energie pri rekonštrukcii nebytu 7-8/2019 - Námestie... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
133,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020012 |
22.4.2020 |
Vyjadrenie správcov IS pre projekt polopodzemných kontajnerov - sídlosko Javorinská |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50407821 |
576,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020006 |
22.4.2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, NMnV |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
20 376,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200484 |
22.4.2020 |
Vyúčtovanie z nebytových priestorov r.2019 - teplo, TUV - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 352,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200483 |
22.4.2020 |
Vyúčtovanie z nebytových priestorov r. 2019 - vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 052,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020007 |
22.4.2020 |
Oprava soc. zariadení sprchy + šatne+ chodba - Rekonštrukcia priestorov v ZŠ Tematínska |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
31 245,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020008 |
22.4.2020 |
Oprava veľkej chodby + schodiska, obloženie Copilitovej steny - Rek. priestorov v ZŠ Tematínska |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
16 878,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920007939 |
22.4.2020 |
Pandémia COVID-19 a legislatívne zmeny - veb školenie - Ing. Lišková |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800377 |
22.4.2020 |
Benzín 4/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222020 |
22.4.2020 |
Osobné ochranné pomôcky - overal - COVID 19 |
Pradiareň vlny "JK" |
17663415 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019593 |
14.4.2020 |
Ako manažovať stavebné procesy - časopis Stančíková |
Eurostav s.r.o. |
31394515 |
169,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200059 |
14.4.2020 |
Kancelársky stôl + príslušenstvo - Mgr. Šebek (OBO) |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
774,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100219 |
14.4.2020 |
Výroba tabuliek a samolepiek označenia "Kamerový systém" |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800206 |
14.4.2020 |
Benzín - 2/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202002 |
14.4.2020 |
Trovy za zastavené staré exekúcie - 45 ks |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
1 890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020911473 |
14.4.2020 |
Stravné lístky - 3/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 328,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
582017 |
14.4.2020 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
19,67 EUR |
