Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	710042651	14.4.2020	Vodné, stočné, zrážky - Komenského 4 - od 17.8.2019 do 10.1.2020	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	546,38 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41200002	14.4.2020	Fakturujeme Vám alikvotnú časť nákladov za nebytové priestory na Ul. Komenského 4, NMnV...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	100,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	6005548	14.4.2020	Hospodárske noviny - predplatné 4/2020 až 3/2021 - MsÚ	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	219,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	200874	14.4.2020	prenájom kopírky	Comtec, s.r.o.	36323951	161,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	20201018	14.4.2020	Nákup kancelárskych potrieb - obálky	Sinova s.r.o.	36318086	933,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	1560007679	14.4.2020	Nákup tlačív - potvrdenie o pobyte	Centrum polygrafických služieb	42272360	34,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	220030608	14.4.2020	Vodné, stočné, zrážky - Komenského 4 - od 11.1.2020 do 1.2.2020	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	15,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800232	14.4.2020	Benzín - 2/2020 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	96,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800233	14.4.2020	Benzín - 2/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	75,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	511320033	14.4.2020	Záloha elektrickej energie - 3/2020 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511220031	14.4.2020	Záloha elektrickej energie - 3/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4	ELGAS, sro	36314242	412,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	505620034	14.4.2020	Záloha plynu - 3/2020 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200200252	14.4.2020	Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 3/2020 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1020030929	14.4.2020	Výkon zodpovednej osoby - 3/2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017016	14.4.2020	Prenájom optickej siete - 3/2020 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020001	14.4.2020	Dotácia z RM pre NTVS na 3/2020	NTVS s.r.o.	36323900	6 328,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017015	14.4.2020	Elektronická komunikačná služba - 3/2020	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2002025	14.4.2020	Rozšírenie informačného systému IIS MIS - agenda Poplatok za rozvoj	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	960,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	14.4.2020	Telekomunikačné služby - 2/2020 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	588,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	41001170	14.4.2020	Nákup tonerov	CLEAN TONERY, s.r.o.	35891866	1 536,48 EUR