Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2020800144	12.3.2020	Benzín - 2/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	78,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	12.3.2020	Telekomunikačné služby - 2/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	376,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	22020	12.3.2020	Zviazanie do kníh - Novomestský spravodajca	Rychtáriková Helena	17969760	64,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2035101368	12.3.2020	Inzercia - OVS - prenájom nebytových proestorov - Nám. slobody 1/1 a 2/2	Petit Press a.s.	35790253	28,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	100432016	12.3.2020	Zastavenie exekúcie - Jozef K.	JUDr. Ivona Babušková	36129895	53,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	120	12.3.2020	Obedy - 1/2020 - MsÚ, MsP	Gymnázium M.R. Štefánika	00160270	73,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	100462015	12.3.2020	Zastavenie exekúcie - Jozef K.	JUDr. Ivona Babušková	36129895	54,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019019287	12.3.2020	Vyúčtovanie elektriky rok 2019 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	-1 014,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	42020	12.3.2020	Opatrovateľská služba - 1/2020	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	13 113,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	332	12.3.2020	Poplatok za výkon správy a záloha za služby - 2/2020 - dom Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	332	12.3.2020	Fond oprav - 2/2020 - dom Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	38,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	32020	12.3.2020	Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov - výstavba trafostanica v bývalých...	Mikláš Rastislav, Ing.	43114458	227,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202030001	12.3.2020	Pohrebný obrad - Miroslav Š.	Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom	00350656	279,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	332020	12.3.2020	Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2020 - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	40,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	41200081	12.3.2020	Nákup pneumatík, vyváženie a prezutie - Toyota Corolla	VV AUTO Trade, s.r.o.	47054522	845,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20429	12.3.2020	Trovy exekučného konania - 131 ks	Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD.	37913581	5 502,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20019	12.3.2020	Nájom za nebytové priestory - 1. štvrťrok 2020	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	110,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200013	12.3.2020	Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - od 17.8.2019 do 10.1.2020	BONMAX s.r.o.	36310735	165,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001292761	12.3.2020	Poštové služby - 1/2020	Slovenská pošta a.s.	36631124	2 111,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	101482016	12.3.2020	Trovy exekúcie - Igor P.	JUDr. Ivona Babušková	36129895	56,66 EUR