Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2020800174	12.3.2020	Benzín 2/2020 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	62,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800175	12.3.2020	Benzín 2/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	96,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	6802845280	12.3.2020	Zákonné poistenie na rok 2020 - TOYOTA Corola	Komunálna poisťovňa a.s. VIG	31595545	115,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	6805136527	12.3.2020	Havarijné poistenie na rok 2020 - TOYOTA Corola	Komunálna poisťovňa a.s. VIG	31595545	354,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200001	12.3.2020	Prefakturácia posúdenia projektovej dokumentácie - Trafostanica ul. Bzinská	ADOZ, s.r.o.	34132554	132,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12020	12.3.2020	Vypracovanie znaleckého posudku - výpočet hodnoty vozidla Škoda Fabia Combi - MsP	Lackovič Ladislav Ing.	42278091	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110200081	12.3.2020	Fond prevádzku, údržby a opráv - nebyty - 2/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 911,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200085	12.3.2020	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	39,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100200011	12.3.2020	Odmena komisionára - 2/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 937,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100200012	12.3.2020	Odmena komisionára - 2/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	841,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110200080	12.3.2020	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 074,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200090	12.3.2020	Náklady na opravu a údržbu - 1/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 542,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200091	12.3.2020	Náklady na opravu a údržbu - 1/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 259,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200092	12.3.2020	Náklady na opravu a údržbu - 1/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 644,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	420000265	12.3.2020	Spotreba vody - ZV - od 13.8.2019 do 31.1.2020	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	55,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001296235	12.3.2020	Tlač poštových peňažných poukazov	Slovenská pošta a.s.	36631124	95,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	220030357	12.3.2020	Vodné, stočné, zrážky - ZOS - 1/2020	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	145,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020000816	12.3.2020	Vyúčtovanie elektriky - 1/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4	ELGAS, sro	36314242	1 911,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800207	12.3.2020	Benzín 2/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	30,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	200007	12.3.2020	Občerstvenie - Charitatívny ples	Kukanová Štefánia - DAILY-REST	33813680	5 398,20 EUR