| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
82024 |
4.3.2024 |
Podrobné prešetrenie priebehu inžinierskych sietí - Ul. J. Gábriša |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12400617 |
4.3.2024 |
Posúdenie PD stavby - Prestavba objektu súp.č. 2078 na nájomné byty NMnV |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. |
55967850 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400756 |
4.3.2024 |
Vytýčenie sietí NN, VN - Piešťanská ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241102916 |
4.3.2024 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Silvester |
SOZA |
00178454 |
-32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400022 |
4.3.2024 |
Dodanie a montáž sklenených stien a dverí - Klientské centrum |
DOMO GLASS s.r.o. |
46888608 |
19 894,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243180444 |
4.3.2024 |
Vyjadrenie o existencii podzemných telekom. zariadení - polopodzemné kontajnery ul. Športová,... |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240126 |
4.3.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240127 |
4.3.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 776,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240010 |
4.3.2024 |
Odmena komisionára - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240011 |
4.3.2024 |
Odmena komisionára 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240021 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 784,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240025 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13 490,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240036 |
4.3.2024 |
Podnik. zámer na r. 2024, por. č. 14 - výmena vodomerov na SV - Lieskovská 2522 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
319,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240037 |
4.3.2024 |
Podnik. zámer na r. 2024, por. č. 14 - výmena vodomerov na SV - Bošácka 2530 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
265,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240040 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 427,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240041 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 611,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240040 |
4.3.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
220,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2761859265 |
4.3.2024 |
telefon |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
30,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
5.2.2024 |
Zákonné poistenie služobných áut na rok 2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
1 460,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
5.2.2024 |
Havarijné poistenie služobných áut pre rok 2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
8 064,22 EUR |
