Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	505620024	21.2.2020	Záloha plynu - 2/2020 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511220021	21.2.2020	Záloha elektriky - 2/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4	ELGAS, sro	36314242	403,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1020020932	21.2.2020	Výkon zodpovednej osoby - 2/2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200029	21.2.2020	Oprava vstavanej skrine - Hladký, Južná 5	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	144,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017010	21.2.2020	Prenájom optickej siete - 2/2020 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	21.2.2020	Telekomunikačné služby - 2/2020 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	559,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017009	21.2.2020	Elektronická komunikačná služba - 2/2020	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	35710	21.2.2020	Trovy exekúcie - Štefan H.	Šteinerová Eva JUDr.ml.	42147719	62,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	2000077	21.2.2020	Nákup - Znak SR a Vlajka SR - Voľby do NR SR 2020	Obchod - SVK, s.r.o.	47175397	223,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	20201014	21.2.2020	Nákup kancelárskych potrieb - Voľby do NR SR 2020	Sinova s.r.o.	36318086	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019018683	21.2.2020	Vyúčtovanie plynu za rok 2019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	-189,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	19032	13.2.2020	Tlač plagátov a vstupeniek - Charitatívny ples 2020	EASY- PRINT SK, s.r.o.	46711929	100,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	19033	13.2.2020	Tlač plagátov a vstupeniek - Javorina, javorina 2020	EASY- PRINT SK, s.r.o.	46711929	149,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1719	13.2.2020	Obedy 12/2019 - MsÚ	Gymnázium M.R. Štefánika	160270	35,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5041900367	13.2.2020	Vyúčtovanie predplatného - Úplné znenia 2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	136,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	2191129598	13.2.2020	Autorská odmena - Koncert Márie Čírovej	SOZA	178454	480,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190587	13.2.2020	Prefakturácia opravy vnútornej kanalizácie a vody (havarijný stav) - byt. dom č. 1367/1,...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7 823,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190588	13.2.2020	Prefakturácia výmeny sprchových vaničiek (doúčtovanie) - byt. dom č. 1367/1 , Odborárska ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7 752,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7390015707	13.2.2020	Vyúčtovanie elektriky r. 2019 - kamery Ul. P. Matejku 2, Hurbanova 24	Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s.	36677281	146,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	7161161865	13.2.2020	Vyúčtovanie elektriky r. 2019 - kamery Ul. A. Sládkoviča 6, Ctiborova 1	Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s.	36677281	59,83 EUR