| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
511320013 |
24.1.2020 |
Záloha elektriny - 1/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220011 |
24.1.2020 |
Záloha elektriky - 1/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
428,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200027 |
24.1.2020 |
Záloha vody, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 1/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
24.1.2020 |
Pridelené frekvencie na rok 2020 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
18,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
24.1.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
24.1.2020 |
Prenájom optickej siete 1/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402019 |
14.1.2020 |
Dodanie a montáž podružných vodomerov - objekt na Námestí slobody 2/2 |
INPRA s.r.o. |
46520244 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190499 |
14.1.2020 |
Vodárenské práce - byt na Nám. slobosy 22/24 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3319718 |
14.1.2020 |
Prístup na informačný portál r. 2020 - www.ebts.besoft.sk |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
354,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 214,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1232019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
610,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1242019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
749,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 111,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801473 |
14.1.2020 |
Benzín 12/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190135 |
14.1.2020 |
Púzdro na služobný preukaz - MsP |
LIGAREX-LM spol. s.r.o. |
36411329 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3600207125 |
14.1.2020 |
Časopis a online prístup pre Verejné obstarávanie - predplatné 2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019087 |
14.1.2020 |
Práce a dodávky - Rozšírenie jedálne ZŠ na ul. kpl. Nálepku |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
5 321,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1362019 |
14.1.2020 |
Revízie elektroinštalácie - ŠH, AFC |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
188,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36810 |
14.1.2020 |
Trovy exekúcie - Jiří Toráč |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
58,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38810 |
14.1.2020 |
Trovy exekúcie - Miroslav Rác |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
67,32 EUR |
