Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2019801504	14.1.2020	Benzín 12/2019 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	140,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190545	14.1.2020	Rozvoz posypového materiálu do ZOS - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	20191108	14.1.2020	Dodávku a montáž systému slaboprúdov - svadobka	ESS Slovakia s.r.o.	46968369	11 951,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019027	14.1.2020	Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 NMnV	TOP METAL, s.r.o.	36656259	24 572,40 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	54190018	14.1.2020	Fakturujeme Vám za spotrebovanú vodu a elektrickú energiu počas rekonštrukcie budovy na...	TOP METAL, s.r.o.	36656259	-1 945,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019113	14.1.2020	Rolba ENGO RED WOLF LX - Zimný štadión	B.R.A. Company s.r.o.	46006001	142 800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	90199204	14.1.2020	Oprava telekomunikačného vedenia - Ul. kpt. Nálepku	Slovak Telekom a.s.	35763469	162,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190384	14.1.2020	Kuchynská linka s drezom a betériou - budova Nám. slobody 2/2	Tilia v.o.s.	34115668	704,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190017	14.1.2020	Prefakturovanie výdavkov spojených s vybavením stavebného povolenia - BD 6339 bývalá kuchyňa...	ADOZ, s.r.o.	34132554	148,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190018	14.1.2020	Prefakturovanie výdavkov spojených s vybavením stavebného povolenia - BD 6339 bývalá kuchyňa...	ADOZ, s.r.o.	34132554	242,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019126	14.1.2020	Polopodzemné kontajnery - Zelená voda	REDOX - ENEX s.r.o.	50407821	35 680,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	19030	14.1.2020	Demontáž a spätnú montáž obkladu a montáž rebrín - telocvičňa ZUŠ	L.I.R.R., s.r.o.	36296414	6 480,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19031	14.1.2020	Dodávka a montáž elektrického bojlera a osadenie sadrokarónu na stropy umývarní -...	L.I.R.R., s.r.o.	36296414	5 606,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	100422017	14.1.2020	Trovy exekúcie - Martina Č.	JUDr. Ivona Babušková	36129895	60,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	201957	14.1.2020	Dodávku a montáž laminátovej podlahy do kancelárií - Nám. slobody 2/2	Ekopol PLUS s.r.o.	36321656	3 684,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	201959	14.1.2020	Dodávku a montáž laminátovej podlahy na chodby - Nám. slobody 2/2	Ekopol PLUS s.r.o.	36321656	3 484,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	1910719	14.1.2020	Služobné oblečenie - MsP	VEP s.r.o.	31566634	201,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190003	14.1.2020	Prenájom miestnosti na školenie - zamestnanci MsÚ	SALON RESTAURANT - Juraj Kapustík	45923621	1 469,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	134	14.1.2020	Vystúpenie M. Molnárovej - Vianočné trhy 2019	MERCY - MUSIC s.r.o.	35830948	1 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4519068	14.1.2020	Nákup služobného auta - TOYOTA COROLLA	VV AUTO Trade, s.r.o.	47054522	22 100,00 EUR