Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	82019	14.1.2020	Ukážka tradičnej zabíjačky - Vianočné trhy 2019	Ľubomír Kubla	33681856	1 950,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1900252	14.1.2020	Defibrilátor AED so skrinkou a alermom	MEDIC HELPS, spol. s.r.o.	50977075	5 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1119053	14.1.2020	Prevedené stavebné práce - Výstavba oporného múra Banská	TRIM s.r.o.	31597076	7 116,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1119055	14.1.2020	Dažďová kanalizácia - Prestavba objektu súp. č. 6312 na Bytový dom J. Kréna	TRIM s.r.o.	31597076	20 572,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	1119056	14.1.2020	Prevedené stavebné práce - Rozšírenie kanalizácie na ul. Banská	TRIM s.r.o.	31597076	69 211,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	1119057	14.1.2020	Prípojka splaškovej kanalizécie - Prestavba objektu súp. č. 6312 na Bytový dom ul. J. Kréna	TRIM s.r.o.	31597076	27 192,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1119058	14.1.2020	Prevedené stavebné práce - Rozšírenie vodovodu na ul. Banská	TRIM s.r.o.	31597076	27 374,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019152	14.1.2020	Elektroinštalácia na budove - Nám. slovody 2/2	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	7 309,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190383	14.1.2020	Prefakturácia rekonštrukcie plynovodu - bytový dom Nám. Slobody 19/21	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10 616,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001276114	14.1.2020	Poštové služby - 11/2019	Slovenská pošta a.s.	36631124	638,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001276113	14.1.2020	poštovné SUS	Slovenská pošta,a.s.	?	2 118,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100190118	14.1.2020	Odmena komisionára - 12/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 403,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100190119	14.1.2020	Odmena komisionára - 12/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	688,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110190258	14.1.2020	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 074,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110190259	14.1.2020	Fond prevádzky, údrby a opráv - nebyty - 12/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 776,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019801502	14.1.2020	Benzín 12/2019 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	61,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019015594	14.1.2020	Vyúčtovanie elektriky - 11/2019	ELGAS, sro	36314242	816,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	219092378	14.1.2020	Vodné, stočné, zrážky - ZOS - 11/2019	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	127,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190515	14.1.2020	Náklady na opravu a údržbu - 11/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6 679,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190516	14.1.2020	Náklady na opravu a údržbu - 11/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	437,90 EUR