| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1122019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
252,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019091 |
14.1.2020 |
Práce a dodávky - Úoprava šatní a oprava tribúny na futbalovom štadióne AFC |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
75 722,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1912201 |
14.1.2020 |
Elektroinšt.páce-ul. Banská |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
961,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51191166 |
14.1.2020 |
zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15 157,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0872019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Beckov |
311413 |
445,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0882019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Bošáca |
34074805 |
325,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0892019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Brunovce |
311448 |
259,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0962019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Hrádok |
311618 |
377,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0992019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Kočovce |
311685 |
917,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1002019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Lúka |
311758 |
264,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1032019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
423,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1052019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Nová Lehota |
311847 |
191,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1112019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Stará Lehota |
311995 |
173,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1142019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
206,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1042019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0952019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
183,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1132019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Višňové |
312151 |
63,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219086697 |
20.12.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - 10/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
124,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19013 |
20.12.2019 |
Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-Z Zelená voda - III. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
253,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19022 |
20.12.2019 |
Rekonštrukcia strechy - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna, NMnV |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
41 837,29 EUR |
