Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	52019	20.12.2019	Osadenie lavičiel - detské ihrisko na Hájovkách	Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce	34489959	415,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019801411	20.12.2019	Benzín 11/2019 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	63,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019069	20.12.2019	Honorár za vystúpenie - Ego - NMJ 2019	EGO - Michal Straka JUDr.	00831108	4 800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019014165	20.12.2019	Vyúčtovanie elektriky 10/2019 - MsÚ1, Útulok, ZOS, Komenského	ELGAS, sro	36314242	673,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	1560006642	20.12.2019	Nákup tlačív k uzavretiu manželstva a úmrtný list	Centrum polygrafických služieb	42272360	73,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	3091954941	20.12.2019	Stravné lístky - 12/2019 - MsÚ, MaP, Matrika, ZOS, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	6 365,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	5291901	20.12.2019	Inzercia - OVS - prenájom nebytových priestorov - Námestie slobody 1/1 a 2/2	ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o.	43999948	159,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	19110020	20.12.2019	Odstránenie nedostatkov na požiarnych hadiciach - MsÚ, MsP, AFC, ZOS	FIREX Slovakia s.r.o.	36325155	513,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019068	20.12.2019	Nákup tonerov	FOLLOW ME SERVIS s.r.o.	36293377	187,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	201906924	20.12.2019	Párty stan	UDERMAN s.r.o.	47485353	2 024,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	1119048	20.12.2019	Prevedené stavebné práce - Dodávka a osadenie uličných kanalizačných vpustí	TRIM s.r.o.	31597076	7 283,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	190148	20.12.2019	Diár samosprávy 2020	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	231,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	190092	20.12.2019	Úprava futbalového trávnika - AFC	KOSENIE 1, s.r.o.	47243643	1 560,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019386	20.12.2019	Kontrola a čistenie komínových telies - MsÚ, AFC, ŠH	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	230,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019290	20.12.2019	Trovy exekúcie - Štefan T.	Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD.	37913581	52,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319123	20.12.2019	Záloha elektriny 12/2019 - KD, sobáška, ZV, MsÚ-2, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200191303	20.12.2019	Záloha za vosné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 12/2019 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619124	20.12.2019	Záloha plynu - 12/2019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219121	20.12.2019	Záloha elektriny - 12/2019 - MsÚ-1, ZOS, Komenského, Útulok	ELGAS, sro	36314242	421,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1019120941	20.12.2019	Výkon zodpovednej osoby - 12/2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR