| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
20.12.2019 |
Dotácia z RM pre NTVS - na 12/2019 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202003251 |
20.12.2019 |
MY Trenčianske - predplatné r. 2020 - MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917057 |
20.12.2019 |
Prenájom optickej siete - 12/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917056 |
20.12.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900672 |
20.12.2019 |
Technická prehliadka - TOYOTA |
AUTONOVUM s.r.o. |
46810773 |
607,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37734011 |
20.12.2019 |
Obecné noviny - predplatné r. 2020 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.12.2019 |
Telekomunikačné služby - 12/2019 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
590,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201910 |
20.12.2019 |
Mikulášske balíčky rok 2019 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
723,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59211 |
20.12.2019 |
Trovy exekúcie - Ivan M. |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
60,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60611 |
20.12.2019 |
Trovy exekúcie - Ján M. |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
68,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801441 |
20.12.2019 |
Benzín 11/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
25,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019298 |
20.12.2019 |
Trovy exekúcie - Daniel B. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
86,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
195243 |
20.12.2019 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
196,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917052 |
20.12.2019 |
Montáž kamier - ul. M.R. Štefánika 1, stĺp verejného osvetlenia pri III. ZŠ, roh obytného... |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19023 |
20.12.2019 |
Rekonštrukcia strechy - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
33 610,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219071 |
20.12.2019 |
Nápis označenia budovy - objekty na Komenského 4 |
Creo s.r.o. |
36338290 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801438 |
20.12.2019 |
Benzín 11/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
162,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519190082 |
20.12.2019 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
22,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190043 |
20.12.2019 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
860,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019353 |
20.12.2019 |
Výkon správy - 12/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21,40 EUR |
