Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2029231	11.12.2019	Povinnosti mzdovej účtovníčky a legislatívne zmeny k 1.1.2020 - školenie - Ing. Lišková	RELIA s.r.o.	31369308	84,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190100	11.12.2019	Prevedené práce na zistených závadách - AFC, ŠH, MsÚ, ZOS	Kopún Vladimír - Plynoterm	37025988	971,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	419661	11.12.2019	Nákup archívnych boxov	EMBA Trade, spol. s.r.o.	34142860	863,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042019	11.12.2019	Náklady na zdravotné posudky - 8-10/2019	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	82,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	619	11.12.2019	Obedy - 10/2019 - MsÚ, MsP	Gymnázium M.R. Štefánika	00160270	122,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	352019	11.12.2019	Susedské spory, sťažnosti, petície - školenie - Ing. R. Petkanič	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1132019	11.12.2019	Opatrovateľská služba - 10/2019	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	12 065,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001264505	11.12.2019	Spracovanie poštových poukážok - 10/2019 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	15,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190477	11.12.2019	Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	83,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190478	11.12.2019	Prefakturácia opravy fasády po plynofikácii - NBJ+ BJ Nám. Slobody 19/21	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 345,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	19110049	11.12.2019	Doplatok za aerofoto JESEŇ 2019 Typ A+	CBS spol. s.r.o.	36754749	142,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019801348	11.12.2019	Benzín 11/2019 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	139,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019066	11.12.2019	Nákup kopírovacieho stroja - TOSHIBA - OV	FOLLOW ME SERVIS s.r.o.	36293377	2 999,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019801349	11.12.2019	Benzín - 11/2019 MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	35,33 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0602019	11.12.2019	služby SUS	Obec Brunovce	311448	260,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019101092	11.12.2019	Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK pre rok 2019	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	34 813,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019101093	11.12.2019	Oprava živičného povrchu na plochách Holubyho ul.	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	42 285,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019324	11.12.2019	Výkon správy 11/2019 - bytový dom J. Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	32,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019325	11.12.2019	Fond opráv - 11/2019 - bytový dom J. Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	114,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190012	11.12.2019	Vyjadrenie k PpSP - Prestavba objektu súp. č. 6339 na BD v objekte bývalej kuchyne areálu...	ADOZ, s.r.o.	34132554	40,00 EUR