| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800062 |
5.2.2024 |
Benzín 1/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
148,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2850040077 |
5.2.2024 |
Nájom pozemkov na rok 2024, parc. č. 2166/50 a parc. č. 2166/177 |
Železnice SR |
31364501 |
666,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322023 |
4.1.2024 |
Montáž elektrického obvodu zásuviek - Útulok, vrátnica |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230577 |
4.1.2024 |
Vodárenské práce - AFC |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142023 |
4.1.2024 |
Skutkový stav pre projekt požiarnej ochrany - MŠ Poľovnícka |
Procering, s.r.o. |
48295876 |
3 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230136 |
4.1.2024 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1 871,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
852023 |
4.1.2024 |
Rekonštrukčné práce a opravy veľkej umelej hracej plochy - AFC |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
36346845 |
2 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202312 |
4.1.2024 |
Mikulášske balíčky |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
1 019,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801317 |
4.1.2024 |
Benzín a tovar - 11/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801319 |
4.1.2024 |
Benzín, tovar, umývanie - 11/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
45,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23440 |
4.1.2024 |
Oprava rádiostanice na služobnom vozidle - MsP |
G-SYSTEMS, s.r.o. |
52044131 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230631 |
4.1.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0562023 |
4.1.2024 |
služby SUS 3Q |
Obec Nová Lehota |
311847 |
47,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122261123 |
4.1.2024 |
Vytýčenie vodovodu - Piešťanská ul., par.č. 4692/2, 4693, 4697/46, 4697/43 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
131,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012376523 |
4.1.2024 |
Záloha elektriky 12/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
78,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482023 |
4.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie pre vyhotovenie dokumentácie archeologického prieskumu -... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492023 |
4.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie s overením ing. sietí - ZOS |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202311034 |
4.1.2024 |
Grafická príprava a tlač plagátov a banner - Vianočné NMnV |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
546,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23010123 |
4.1.2024 |
Spracovanie Zámeru pre zisťovacie konanie - Hromadné garáže NMnV |
EKOCONSULT - enviro, a.s. |
35927739 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8161827187 |
4.1.2024 |
Záloha plynu 12/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
