| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023121122 |
4.1.2024 |
Oprava spevnenej plochy z kameniva pri stanici - Oprava MK |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
28 684,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023121123 |
4.1.2024 |
Oprava vnútorného oplotenia asf. sektorov a zníženie obrubníkov z vnútornej časti atlickej... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
52 840,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23015 |
4.1.2024 |
Veterinárne služby pre mačky 11/2023 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
615,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.1.2024 |
Telekomunikačné služby 12/2023 - MsÚ, MsP, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
327,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230049 |
4.1.2024 |
Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
1 412,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1551440368 |
4.1.2024 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230074 |
4.1.2024 |
Vypracovanie PD - Úprava križovatky -cesta I/61 ul. Trenčianska a MK ul. Piešťanská |
PVB - ds, s.r.o. |
54332079 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231102 |
4.1.2024 |
Vypracovanie "Projektu interiéru stavby Klientského centra v NMnV" v objekte na Námestí... |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
3 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132307886 |
4.1.2024 |
Vytyčovacie práce - Športová ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32230054 |
4.1.2024 |
Citroen Berlingo VAN - ZpS Poľná |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
22 461,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912023 |
4.1.2024 |
Stavebné práce - Kompletná stavebná rekončtrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
8 759,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023060 |
4.1.2024 |
Altánok - ZpS, Poľná |
A - DREVoSTAV, s.r.o. |
43869343 |
2 096,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230621 |
4.1.2024 |
Čistiace vybavenie - ZpS, Poľná |
weCare s.r.o. |
46528911 |
2 381,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230102531 |
4.1.2024 |
Dodanie polopodzemných kontajnerov |
EKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
74 016,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230757 |
4.1.2024 |
Vybavenie - ZpS, Poľná |
Theracere s.r.o. |
51400294 |
1 834,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1082300401 |
4.1.2024 |
Postelná bielizeň - ZpS, Poľná |
UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. |
34117598 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023045 |
4.1.2024 |
Urbanisticko-archeologická štúdia - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
29 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801375 |
4.1.2024 |
Benzín 12/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12321105 |
4.1.2024 |
Oprava služobného vozidla Peugeot Rifter - MsP |
CC TRADE , s.r.o. |
36249513 |
705,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
4.1.2024 |
Doplatok havarijného pistenia na rok 2023 - smetiarske auto pre TSM |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
103,82 EUR |
