| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240015 |
4.12.2023 |
Inštalačné práce a materiál - Optiská sieť mesta NMnV - ul. Trenčianska a okolie |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
52 373,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230385 |
4.12.2023 |
Stavebno - montážne práce - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky objektu MsP |
AQUA-Kubiš s.r.o. |
46615008 |
21 577,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23013 |
4.12.2023 |
Veterinárne služby pre mačky |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
385,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3007075690 |
4.12.2023 |
MY Trenčín - predplatné na rok 2024 - MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230000234 |
4.12.2023 |
Germicídny žiarič - ZpS, Poľná |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
1 050,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023111110 |
4.12.2023 |
Asfaltérske práce - Opravy a rekonštrukcie MK - rekonštrukcia povrchu parkoviska a vjazd... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
22 151,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
464023 |
4.12.2023 |
Ubytovanie Jirkov |
City Restaurant - Josef Cita |
14857341 |
174,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23200535 |
4.12.2023 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
124,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230100 |
4.12.2023 |
Odmena komisionára - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230101 |
4.12.2023 |
Odmena komisionára - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230285 |
4.12.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230286 |
4.12.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230062 |
4.12.2023 |
Poskytovanie manažérskych služieb - projektový manažér 10/2023 |
RONY s.r.o. |
55462456 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230288 |
4.12.2023 |
Prefakturácia porevíznych závad plynu na Malinovského 1229/11, byt č. 13 - výmena kolena a... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230578 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 902,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230579 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 951,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202330010 |
4.12.2023 |
Zhotovenie venca - ukončenie I. sv. vojny, Park J.M. Hurbana |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
47,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172023 |
4.12.2023 |
Opatrovateľská služba 10/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 267,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023121 |
4.12.2023 |
Účtovná závierka k 31.12.2023 v mestách - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33230863 |
4.12.2023 |
Prístup na informačný portál r. 2024 - www.besoft.sk |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
345,60 EUR |
