Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	8122023	4.12.2023	Verejné obstarávanie - školenie - Ing. Sádecký	PROEKO BA s.r.o.	35900831	97,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023111115	4.12.2023	Oprava spevnenej plochy pri stanici - Oprava a rekončtrukcia MK	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	30 009,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230580	4.12.2023	Náklady na opravu a údržbu - 10/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 012,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230581	4.12.2023	Náklady na opravu a údržbu - 10/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	9 480,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	612023	4.12.2023	Znalecký posudok č.61/2023 - Palkovičova ul. s. č. 23	Trnková Elena Ing.	913306	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	423706	4.12.2023	Nákup archivačných boxov	EMBA Trade, spol. s.r.o.	34142860	1 242,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	230605	4.12.2023	Polokošele - MsP	SABRINA MODELLE s.r.o.	36525685	2 088,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	1023050	4.12.2023	Nábytok, 2. časť - kamerová miestnosť MsP	DONI interiér, sro	50306553	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202330	4.12.2023	Členský príspevok na r. 2023 - Nové Mestá v Európe	Združenie Nových Miest v Európe - Neustadt an der Weinstrase	?	580,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	2320801293	4.12.2023	Benzín 11/2023 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	154,20 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0402023	4.12.2023	služby SUS 3Q	Obec Brunovce	311448	580,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023071	4.12.2023	Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	1 110,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023073	4.12.2023	Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	17 357,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	12306727	3.11.2023	Dodanie zariadenia kuchyne - MŠ Poľovnícka	RM Gastro - JAZ s.r.o.	34153004	72 219,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	2309153	3.11.2023	Rozšírenie MIS - agenda Komunálny odpad množstevný zber	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	1 920,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023027	3.11.2023	Omaľovanie priestorov prístavby - ZŠ kpt. Nálepku	SPIRS s.r.o.	53747259	5 267,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023028	3.11.2023	Elektroinštalačné práce - prístavba ZŠ kpt. Nálepku	SPIRS s.r.o.	53747259	23 912,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	242000114	3.11.2023	Dodanie nábytoku - Rozšírenie kapacity MŠ Poľovnícka	MONASTER, s.r.o.	47454547	40 125,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230225	3.11.2023	Stavebná a technická príprava dátového a el. pripojenia externých kioskov	Slovtel a.s.	54147972	20 866,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230131	3.11.2023	Smaltované súpisné čísla	SMALT MIŠÍK s.r.o.	54023203	296,00 EUR