Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2317065	3.11.2023	Prenájom optickej siete - 10/2023 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	2317064	3.11.2023	Elektronická komunikačná služba - 10/2023	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	902023	3.11.2023	Prenájom auta - Voľby do NR SR 2023	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	23332	3.11.2023	Nájom nebytových priestorov za III. štvrťrok 2023	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	114,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	3.11.2023	Telekomunikačné služby - 10/2023 - MsÚ, MsP	Orange a.s. Ba	35697270	651,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	233085	3.11.2023	Nákup tonerov	Comtec, s.r.o.	36323951	295,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	2301001	3.11.2023	Konzultačné a analitycké služby - dokument PHRSR mesta NMnV na roky 2023-2029	Spolupráca pri tvorbe regiónov, obcí a miest - STROM	53178777	9 900,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	23065	3.11.2023	Ubytovanie - Helenine oči	Marián Žákovic	30874220	243,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200231178	3.11.2023	Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 10/2023 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	686,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230371	3.11.2023	Počítač s príslušenstvom - ZpS, Poľná	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	803,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	233037	3.11.2023	nájom kopírka	Comtec, s.r.o.	36323951	213,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200231167	3.11.2023	nájom+energie	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 920,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	8708128082	3.11.2023	Záloha plynu 10/2023 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 381,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	16171023	3.11.2023	Pracovné stretnutie pre školské úrady - školenie - Ing. Baginová	RVC Michalovce	35532882	205,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001632158	3.11.2023	Spracovanie peňažných PP - 9/2023	Slovenská pošta a.s.	36631124	1,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	230051	3.11.2023	Demontáž svetelnej signalizácie a oprava vysielačky - Škoda Roomster - MsP	Eurocentrum s.r.o.	31449271	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20232683	3.11.2023	Daňové tlačivá platné od 1.9.2023	CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal	17644429	550,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230010	3.11.2023	Implementácia a testovanie - dodávka/vývoj softvérového diela	HELICOP, sro	47555866	45 360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230032	3.11.2023	Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta	Novo Funding s.r.o.	53056345	1 348,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023049	3.11.2023	Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 ZpS	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	49 902,53 EUR