| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240226 |
2.7.2024 |
Kontrola prečerpávacej stanice Trenčianska ul. - alikvotá časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240227 |
2.7.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2024, por. č.15 - čistenie prečerpávacej stanice - BD 2199,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240229 |
2.7.2024 |
Čistenie prečerpávacej stanice Trenčianska ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240212 |
2.7.2024 |
Kosenie okolo prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240187 |
2.7.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby do EP 2024 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2409635349 |
2.7.2024 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
1 388,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240920 |
2.7.2024 |
Celoročný online prístup ku všetkým online školeniam do konca r. 2025 |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7563288532 |
2.7.2024 |
Záloha elektriny 6/2024 - BJ Palkoviča 23 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7563288533 |
2.7.2024 |
Záloha elektriny 6/2024 - BJ Bzinská 6339 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024110129 |
2.7.2024 |
Dodanie a montáž sklenených výplní - Klientské centrum |
DOMO GLASS s.r.o. |
46888608 |
10 292,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7543646564 |
2.7.2024 |
Opakované dodanie tovaru a služby 6/2024 - Palkovičova 23 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240052 |
2.7.2024 |
Odmena komisionára 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 564,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240053 |
2.7.2024 |
Odmena komisionára 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240232 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 425,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240233 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 082,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24007 |
2.7.2024 |
Veterinárne služby pre mačky - 5/2024 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240234 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240235 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 265,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240057 |
2.7.2024 |
Vertikulácia a prihnojenie ihrísk - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024000399 |
2.7.2024 |
Laboratórny rozbor vody č. 2296/24 - Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
56,20 EUR |
