Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	0842023	3.11.2023	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 548,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	0852023	3.11.2023	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	509,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	0862023	3.11.2023	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	876,93 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0542023	3.11.2023	služby SUS 3Q	Obec Moravské Lieskové	311791	1 110,36 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0572023	3.11.2023	služby SUS	Obec Nová Ves nad Váhom	699080	234,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023095	3.11.2023	Poradenské služby a vypracovanie Projektového zámeru - Denný stacionár v NMnV	SNAP GROUP, s.r.o.	47706783	2 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2132306277	3.11.2023	Vytyčovacie práce VN, NN - Južná ul.	Západoslovenská distribučná a.s.	36361518	176,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	682023	3.11.2023	Stavebné práce - Kompletná stavebná rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka	DIKRA s.r.o.	47465590	55 775,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	23035	3.11.2023	Dodanie tovaru a služby - Vybudovanie areálu MŠ Poľovnícka	Ekobox s.r.o.	43956718	3 445,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	2132306595	3.11.2023	Vytyčovacie práce Vn, NN - Stromová ul.	Západoslovenská distribučná a.s.	36361518	117,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	20231123	3.11.2023	Výroba webovej stránky - zpspolna.sk	CB Media, s.r.o.	46814523	979,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	20232956	3.11.2023	Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - Toyota Avensis	Jankech František JAKUB	32779755	84,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2320801164	3.11.2023	Benzín 10/2023 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	62,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	2317068	3.11.2023	Router, Switch, Access Polnts	O-NET s.r.o.	36336653	2 894,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023076	3.11.2023	Stavebné práce - objekt MŠ Poľovnícka	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	5 430,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023070	3.11.2023	Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	11 542,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100230081	3.11.2023	Odmena komisionára - 10/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 521,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100230082	3.11.2023	Odmena komisionára - 10/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 101,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230499	3.11.2023	Náklady na opravu a údržbu - 9/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 771,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230500	3.11.2023	Náklady na opravu a údržbu - 9/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 877,24 EUR