| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230501 |
3.11.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 570,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230279 |
3.11.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230280 |
3.11.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 326,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230498 |
3.11.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č. 15 - oprava balkónov II etapa - Klčové 2480/29, 30, 31 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
53 962,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0632023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
1 403,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230078 |
2.10.2023 |
Školské potreby pre prvákov v šk. roku 2023/2024 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
905,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012359724 |
2.10.2023 |
Záloha za el. energiu 9/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
74,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023040 |
2.10.2023 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
269 722,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023101 |
2.10.2023 |
Oprava havarijného stavu bleskozvodu MŠ Hviezdoslavova NMnV |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
11 431,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800939 |
2.10.2023 |
Benzín 8/2023 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800940 |
2.10.2023 |
Benzín 8/2023 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
129,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
2.10.2023 |
Odborná konferencia - Ing. Sádecký |
Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR |
30843570 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632023 |
2.10.2023 |
Ozvučenie osláv SNP dňa 28.08.2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100023 |
2.10.2023 |
Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov - Zelená voda cesta z recyklátu |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
25 877,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100020 |
2.10.2023 |
Rozšírenie ekrižovatky Banská - Čachtická |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
10 697,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100021 |
2.10.2023 |
Rekonštrukca chodníkov - ZŠ Tematínska |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
36 943,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100022 |
2.10.2023 |
Nutné opravy MK - Rekonštrukcia MK Priemyselná ul. |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
46 970,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230512 |
2.10.2023 |
Servisná prehliadka - TOYOTA Avensis NM969CK |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800963 |
2.10.2023 |
Benzín 8/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
165,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223072413 |
2.10.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 01 - 08/2023 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1 374,10 EUR |
