| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
2.10.2023 |
Telekomunikačné služby - 8/2023 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
603,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232712 |
2.10.2023 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
191,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023090855 |
2.10.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 9/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317057 |
2.10.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317058 |
2.10.2023 |
Prenájom optickej siete - 9/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4092023 |
2.10.2023 |
Dotácia z RM pre NTVS na 9/2023 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6 328,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231068 |
2.10.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 9/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231056 |
2.10.2023 |
nájomné a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8131690438 |
2.10.2023 |
Záloha plynu 8/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230811084 |
2.10.2023 |
Kopírovací papier |
Tripsy s.r.o. |
52724077 |
804,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230223 |
2.10.2023 |
Zásady hospodárenie a nakladania s majetkom obce - online publikácia - OPSM |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023099 |
2.10.2023 |
HER Riadiaci softvér, HER SIE Index zvuku - ročná licencia |
A.S. Partner s.r.o. |
31670041 |
565,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023020 |
2.10.2023 |
Správa aplikácie 9/2023 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202308059 |
2.10.2023 |
Tabuľa na cintorín - pomník 27. umučených |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202308058 |
2.10.2023 |
Prezenty |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
633,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023220069 |
2.10.2023 |
Prepravné 8/2023 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
3 078,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202310 |
2.10.2023 |
Prebrúsenie tabuľky a obnova písma - pamätník 27 umučeným obetiam II. sv. vojny |
Lukáš Michalik - KAMPEX |
51048124 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230424 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 35 - oprava balkónov - Čachtická 2609/21 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230425 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 36 - oprava balkónov - Čachtická 2610/22 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230426 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 37 - oprava balkónov - Čachtická 2611/23 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
