| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230427 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 38 - oprava balkónov - Čachtická 2612/24 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230428 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 26 - oprava balkónov - Južná 2595/5 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230429 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 27 - oprava balkónov, zábradlový múrik - Južná... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230430 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 27 - oprava balkónov - Južná 2596/6 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230431 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 28 - oprava balkónov - Južná 2597/7 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230432 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 29 - oprava balkónov - Južná 2598/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230433 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 30 - oprava balkónov - Južná 2599/9 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23311120 |
2.10.2023 |
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - 50% z ceny |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
4 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
2.10.2023 |
Zákonné poistenie na r. 2023 - Citroen Berlingo, MsP |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
46,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
2.10.2023 |
Telekomunikačné služby 8/2023 - Foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230042 |
2.10.2023 |
Dodávka a montáž svetelnej súpravy, vysielačky a fólií - Citroen Berlingo, MsP |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
4 872,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230443 |
2.10.2023 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - manipulácia s hydraul. rukou pri vyťahovaní kal.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230444 |
2.10.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 24 - manipulácia s hyd. rukou pri vyťahovaní kal. čerpadiel... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231121920 |
2.10.2023 |
Autorská odmena - Leto s hudbou |
SOZA |
00178454 |
205,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202309011 |
2.10.2023 |
Leták - Nové Mesto žije športom |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
149,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052353977 |
2.10.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 8/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 708,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
2.10.2023 |
Havarijné poistenie na r. 2023 - Citroen Berlingo, MsP |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
135,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023059 |
2.10.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 18.1. do 16.8.2023 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
211,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15082023 |
2.10.2023 |
Vypracovanie PD - ZTI návrh tokovej kanalizácie - MŠ Poľovnícka |
Ing. Simona Vozatárová TZB- Vozo |
54935105 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000562 |
2.10.2023 |
Laboratórny rozbor vody , rozbor č. 2994/23 - ZV, Beatch bar |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
56,20 EUR |
