| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023700 |
2.10.2023 |
Energetický certifikát - Nadstavba a prístavby MŠ Poľovnícka NMnV |
TWG-energo, s.r.o. Žilina |
43823581 |
708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7524186149 |
2.10.2023 |
Záloha elektriny 9/2023 - ZpS , Poľná |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222023 |
2.10.2023 |
Služby prípravy dokumentácie a realizácie PHZ a VO - Modernizácia kamerového systému |
Consultancy, s.r.o. |
45485771 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12306770 |
2.10.2023 |
Doplnenie zariadenia konvektomatov - MŠ Poľovnícka |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
668,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001627924 |
2.10.2023 |
Spracovanie poštových PPP - 8/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023050 |
2.10.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.1639 ZpS, Poľná |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
5 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100024 |
2.10.2023 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia MK a chodníkov - Dukelská ul. |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
43 283,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100025 |
2.10.2023 |
Chodník Zelená ul. v okolí polopodzemných kontajnerov - Rekonštrukcia MK a chodníkov |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
4 331,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100026 |
2.10.2023 |
Oprava výtlkov Ul. Štefánikova, Brigádnická, Krátka, Kollára, Zelená - Rekonštrukcia MK a... |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
11 908,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800992 |
2.10.2023 |
Benzín 9/2023 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
83,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19923 |
2.10.2023 |
Aktuálne VZN miest - online školenie - JUDr. Atalovič |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230456 |
2.10.2023 |
Výmena vodovodnej batérie - sekretariát primátora |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230459 |
2.10.2023 |
Podnikateľsý zámer na r. 2023, por.č.24 - prečistenie čerpadiel - Trenčianska ul. 2192-2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
286,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202309021 |
2.10.2023 |
Grafický návrh a tlač beneru, plagát - NMJ 2023 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
349,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230460 |
2.10.2023 |
Prečistenie čerpasiel - alikvotná časť - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230088 |
2.10.2023 |
Kancelárske potreby - Voľby do NR SR 2023 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0732023 |
2.10.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
305,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0742023 |
2.10.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 482,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0752023 |
2.10.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 403,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762023 |
2.10.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
435,35 EUR |
