| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0772023 |
2.10.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
934,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1421355500 |
2.10.2023 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230101198 |
2.10.2023 |
Označenie vozidla "MS Polícia" - Citroen Berlingo |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3032405178 |
2.10.2023 |
Stravné lístky - NMJ 2023 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
973,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
2.10.2023 |
Parkovanie v mestách - konferencia - Ing. Šimo |
Slovenská parkovacia asociácia |
37977857 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230563473 |
2.10.2023 |
telefon |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23200430 |
2.10.2023 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
342,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230802 |
2.10.2023 |
Vypracovanie pôdorysnej štúdie klienského centra na Nám. slobody 1/1 |
Ing. arch. Martin Fabian NMnV |
46051619 |
1 215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000604 |
2.10.2023 |
Laboratórny rozbor vody, prot. č. 3170/2023 - Zelená voda (ZV) |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
56,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72023 |
2.10.2023 |
Vypracovanie znaleckého posudku - aktuálny stav stromu smrek obyčajný na Nám. slobody |
Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. |
35213990 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223074336 |
2.10.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
24,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12307086 |
2.10.2023 |
Dodanie zariadenia kuchyne - ZpS, Poľná 1639 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
21 978,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8640201280 |
2.10.2023 |
Predplatné časopisu a online prístup na rok 2024 - Účtovníctvo ROPO a obcí, Prémium |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.10.2023 |
Telekomunikačné služby - 9/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
352,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801022 |
2.10.2023 |
Benzín 9/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801021 |
2.10.2023 |
Benzín 9/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
163,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2335109306 |
2.10.2023 |
Inzercia - výberové konanie vedúci ORPM |
Petit Press a.s. |
35790253 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230379 |
2.10.2023 |
Monitoring kanalizácie - Palkovičova 2069 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001630207 |
2.10.2023 |
posťovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 363,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023059 |
2.10.2023 |
Stavebné práce - Kompletná stavebná rekonštrukcia kuchyne v MŠ Poľovnícka |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
186 781,73 EUR |
