| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000521 |
2.9.2023 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny prot.č. 2595/23, 2596/23, 2597/23 - mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
79,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0402023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Kálnica |
311669 |
433,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192023 |
2.9.2023 |
Realizácia VO - zvýšenie úrovne inf. a kyber. bezpečnosti, exteriérový kiosk, odolný... |
Ing. Vratislav Vetrák |
37667041 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2380616495 |
2.9.2023 |
Nákup lekárničky so štandardným vybavením - MsP |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
128,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230163 |
2.9.2023 |
Predĺženie licencie - Kerio Control |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1 362,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001620646 |
2.9.2023 |
Spracovanie peňažných PP - 7/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
2.9.2023 |
Telekomunikačné služby 7/2023 - foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231314 |
2.9.2023 |
dlažba zatrávňovacia, Holand klasik,palety |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2 897,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142720823 |
2.9.2023 |
Rozbor pitnej vody - MŠ Poľovnícka |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230071 |
2.9.2023 |
Posezónna úprava futbalových ihrísk - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0472023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Nová Lehota |
311847 |
329,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172023 |
2.9.2023 |
Realizácia VO - Prestavba objektu súp. č. 2078 na nájomné byty |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
2 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023017 |
2.9.2023 |
Správa aplikácie 8/2023 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23043 |
2.9.2023 |
Rekonštrukcia rozvodov vykurovania - MŠ Hollého č. 1913 |
INŠTALATÉR Dušan Piatka, spol. s.r.o. |
31609279 |
52 019,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230879 |
2.9.2023 |
Berlingo Business Feel Puretech - služobné auto MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
20 399,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230488860 |
2.9.2023 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132304508 |
2.9.2023 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Hviezdoslavova ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052346881 |
2.9.2023 |
Vyúčtovanie elektriny 7/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 651,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023048 |
2.9.2023 |
Stavebné práce - Stavbné úpravy budovy na ul. Palkovičova 23/1 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
63 245,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.9.2023 |
Telekomunikačné služby 7/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
320,05 EUR |
