| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230380 |
2.9.2023 |
Vodárenské práce - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230010 |
2.9.2023 |
Faktúrujeme Vám užívanie pozemkov v areáli Zelená Voda k. ú. Nové Mesto nad Váhom od... |
Beach Bar s.r.o. |
54485690 |
994,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250923 |
2.9.2023 |
Manažérske vzdelávanie prednostov - školenie - Ing. Sádecký |
Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR |
30843570 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23294 |
2.9.2023 |
Dofakturácia spotrebovanej elektrikny a vody - 2. štvrťrok 2023 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
9,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223068132 |
2.9.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 7/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
36,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22023 |
2.9.2023 |
Účinkovanie - Leto s hudbou |
DH Chabovienka |
00598828 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800886 |
2.9.2023 |
Benzín 8/2023 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0292023 |
2.9.2023 |
fa služby SUS |
Obec Beckov |
311413 |
1 362,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1591355145 |
2.9.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
44,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0502023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Pobedím |
311910 |
764,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001625306 |
2.9.2023 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 417,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001625307 |
2.9.2023 |
Poštové služby - 7/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
676,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230378 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice, alikotná časť... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
183,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230394 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 41 - výmena vodomerov - Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230399 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 34 - výmena kalového čerpadla - Trenčianska 1876/13 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
802,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230404 |
2.9.2023 |
Oprava splachovača - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
37,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230406 |
2.9.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230408 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 24 - čistenie prečerpávacej stanice, alikotná... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230409 |
2.9.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
2.9.2023 |
Nákup nobilného zariadenia |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
275,05 EUR |
