| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230420 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a údržbu 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 429,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230421 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a údržbu 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 876,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230245 |
2.9.2023 |
Fond prevádzky údržby a opráv - byty - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 379,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230246 |
2.9.2023 |
Fond prevádzky údržby a opráv - nebyty - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 277,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1692394801 |
2.9.2023 |
7 najväčších zmien v územnom konaní - seminár - Ing. arch. Serdahelyobá |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511122274 |
2.9.2023 |
Poistenie majetku 9/2023 až 9/2024 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
100,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7524154953 |
2.9.2023 |
Záloha elektrickej energie 8/2023 - ZpS, Poľná |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100018 |
2.9.2023 |
Oprava mestských komunikácii |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
28 855,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230422 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a udržbu - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230423 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 987,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231448 |
2.9.2023 |
Vrátenie zľavy z paliet - 18 ks |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230443 |
2.9.2023 |
údržba MV |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
451,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0352023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230022 |
1.8.2023 |
Vstupenky na koncert - L. Filipová, Z. Mauréry & H. Tóth band |
Legalex, sro |
47203927 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231863 |
1.8.2023 |
Nákup tlačiarne a tonerov - OŠMaTK |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
876,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800683 |
1.8.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
130,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230601 |
1.8.2023 |
Vypracovanie PD - Rekonštrukcia spojovacej chodby medzi pavilónmi, MŠ Poľovnícka |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
3 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023035 |
1.8.2023 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
15 024,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023036 |
1.8.2023 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
177,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023026 |
1.8.2023 |
Geometrický plán na vyznačenie vec. bremena |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
507,00 EUR |
