| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
900167144 |
1.8.2023 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 870,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0392023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Hrachovište |
311626 |
188,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023062 |
1.8.2023 |
Poskytnuté služby za prípravu žiadosti - Rozšírenie multifunkčného ihriska o atletickú... |
SNAP GROUP, s.r.o. |
47706783 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001617145 |
1.8.2023 |
Poštové služby - 6/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 130,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
238000024 |
1.8.2023 |
Dodávka a montáž mobiliáru - ZpS, Poľná č. 1639 FA vyučt.2023130031 |
QEX, a.s. |
00587257 |
35 084,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230016 |
1.8.2023 |
Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
1 155,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9992312829 |
1.8.2023 |
Vybavenie priestorov - práčka, sušička - MŠ ul. Poľovnícka |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
1 449,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023048 |
1.8.2023 |
Oprava odvodnenia zimnej záhrdy Spoločenského domu |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
985,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202023 |
1.8.2023 |
Oprava plochej strechy - prístavba sušiarne AFC Považan NMnV |
TM izol s.r.o. Bošáca |
47684275 |
2 204,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230375 |
1.8.2023 |
Vodovodná prípojka a vodomer, ul. Poľná 1639 - ZpS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
412,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0302023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Bošáca |
34074805 |
685,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0332023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Častkovce |
? |
697,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0372023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
755,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0382023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Hrádok |
311618 |
531,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0462023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
348,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0532023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Stará Lehota |
311995 |
335,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230269 |
1.8.2023 |
Rozšírenie kapacity MŠ poľovnícka NMnV -Int. tabuľa, Projektor, Notebook po 3 ks |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
6 678,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000393 |
1.8.2023 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny prot. č. 1921/23, 1922/23, 1923/23 - mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
79,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
281562023 |
1.8.2023 |
Náhrada preukázanej straty za 1. polrok 2023 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15 281,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230008 |
1.8.2023 |
Fotografickéslužby - Marhuľobranie 13.07.2023 |
FourMM s.r.o. Potvorice |
54772257 |
250,00 EUR |
