Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300230276	17.7.2023	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	32,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230271	17.7.2023	Elektrikárske práce - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	56,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230273	17.7.2023	Podnik. zámer na rok 2023, por. č.33 - maľovanie schodiska + sokel - Bošácka 2530	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	140,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230256	17.7.2023	Podnik. zámer na rok 2023, por. č.41 - výmena vodomeru SV - Odborárska 1367/1	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230250	17.7.2023	Prečistenie odpadu - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	383,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230246	17.7.2023	Podnik. zámer na rok 2023, por. č.24 - kontorla prečerpávacej stanice - Trenčianska 2192-2199	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	225,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023056	17.7.2023	Oprava plynového kotla - Športová hala (ŠH)	Kopún Martin - Plynoterm	32784384	255,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001609549	17.7.2023	poštovné	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 330,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230206	17.7.2023	Nákup softveru - MS Office 2021	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	79,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0362023	17.7.2023	upratovacie služby	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	301,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	0372023	17.7.2023	služby SUs	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	2 391,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	0382023	17.7.2023	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 339,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	0392023	17.7.2023	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	411,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	0402023	17.7.2023	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	843,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	1471314537	17.7.2023	mobil	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	23,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	2231112963	17.7.2023	Autorská odmena - Dni mesta 2023	SOZA	00178454	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202318	17.7.2023	Úprava/doplnenie PD - Rozšírenie multifunkčného ihriska o Bežecký ovál ZŠ Kpt. Nálepku	Športové stavby s.r.o.	36847500	1 680,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023032	17.7.2023	Prevedené stavebné práce - Stavebné úpravy budovy na Ul. Palkovičova 23/1	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	47 909,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	372023	17.7.2023	Ozvučenie a osvetlenie - Dni mesta 2023	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	2 350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	542023	17.7.2023	Opatroveteľská služba - 5/2023	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	11 803,98 EUR